Faktúra č. DFB/25/0145
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.
- IČO: 35840790
- Adresa: Elektrárenska 1, 83104 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0145
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 26.03.2025
- Celková hodnota: 270,26 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2024/28
- Identifikácia objednávky: 0115/2025
- Dátum zverejnenia: 29.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0115/2025 | Objednávame si u Vás pracie prostriedky podľa vlastného výberu v sume 270,26 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 270,26 € | 19.03.2025 | 29.03.2025 | Objednávka |