Faktúra č. DFB/25/0137
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: AMEXX s. r. o.
- IČO: 45458588
- Adresa: Surdícka ulica 355/2, 943 52 Mužla
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0137
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 21.03.2025
- Celková hodnota: 167,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0108/2025
- Dátum zverejnenia: 26.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0108/2025 | Objednávame si u Vás: Spona na tlmenie vibrácií BMK 315 - 8264 - 6 ks Sada na tlmenie vibrácie-4ks-A35 - 8743 - 3 ks A-KOM O315mm spätná klapka - s tesnením - 4380 - 3 ks BSVO 315mm- Ochranná mriežka - 8253 - 3 ks | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | AMEXX s. r. o. | 45458588 | 167,90 € | 19.03.2025 | 27.03.2025 | Objednávka |