Faktúra č. DFB/25/0133
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: EKO Servis SK s.r.o.
- IČO: 47635843
- Adresa: Južná trieda 115, 040 01 Košice - mestská časť Juh
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0133
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 19.03.2025
- Celková hodnota: 131,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2024/19
- Identifikácia objednávky: 0106/2025
- Dátum zverejnenia: 22.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0106/2025 | Objednávame si u Vás zásobník na toaletný papier 19 Jumbo v počte 6 ks a dávkovač tekutého mydla 0,5l v počte 2 ks v sume 131,00 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 131,00 € | 17.03.2025 | 20.03.2025 | Objednávka |