Faktúra č. DFB/25/0041
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Pivovarník
- IČO: 10783849
- Adresa: Bankovská 1114/9, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0041
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 05.02.2025
- Celková hodnota: 208,93 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2024/9
- Identifikácia objednávky: 0039/2025
- Dátum zverejnenia: 19.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0039/2025 | Objednávame si u Vás železiarsky tovar podľa vlastného výberu v sume 208,93 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Jozef Pivovarník | 10783849 | 208,93 € | 27.01.2025 | 06.02.2025 | Objednávka |