Faktúra č. DFB/24/0855
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0855
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.12.2024
- Celková hodnota: 653,70 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2024/6
- Identifikácia objednávky: 0660/2024
- Dátum zverejnenia: 28.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660/2024 | Objednávame si u Vás tonery a farby do tlačiarni podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 653,70 € | 17.12.2024 | 24.12.2024 | Objednávka |