Faktúra č. DFB/24/0852
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: EKO Servis SK s.r.o.
- IČO: 47635843
- Adresa: Južná trieda 115, 040 01 Košice - mestská časť Juh
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0852
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.12.2024
- Celková hodnota: 624,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0654/2024
- Dátum zverejnenia: 28.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0654/2024 | Objednávame si u Vás toaletný papier 20 ks 12/ks/bal., papierové utierky 20 ks 6ks/bal. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 624,00 € | 19.12.2024 | 24.12.2024 | Objednávka |