Faktúra č. DFB/24/0843
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: OLYMPIA Prešov s. r. o.
- IČO: 55225942
- Adresa: Ľubochnianska 2451/5, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0843
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 19.12.2024
- Celková hodnota: 516,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0646/2024
- Dátum zverejnenia: 28.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0646/2024 | rukavice nitrilové | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | OLYMPIA Prešov s. r. o. | 55225942 | 516,00 € | 17.12.2024 | 24.12.2024 | Objednávka |