Faktúra č. DFB/24/0803
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MIKUMA, s.r.o.
- IČO: 36766488
- Adresa: Varechovce 64, 090 23 Havaj
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0803
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 11.12.2024
- Celková hodnota: 55,39 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0621/2024
- Dátum zverejnenia: 17.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0621/2024 | Objednávame si u Vás 2 ks sv. KM 14W s pir. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MIKUMA, s.r.o. | 36766488 | 55,39 € | 09.12.2024 | 13.12.2024 | Objednávka |