Faktúra č. DFB/24/0765
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Babjarcikova Viera
- IČO: 33107629
- Adresa: Cintorínska 551/63, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0765
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 02.12.2024
- Celková hodnota: 47,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0599/2024
- Dátum zverejnenia: 05.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0599/2024 | Objednávame si u Vás 3 ks kúpeľňový záves, 2 ks prestieradlo Jersey. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Babjarcikova Viera | 33107629 | 47,00 € | 26.11.2024 | 07.12.2024 | Objednávka |