Faktúra č. DFB/24/0758

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Minerálne vody a.s.
IČO: 31711464
Adresa: Slovenská 9, 08186 PREŠOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/24/0758
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 28.11.2024
Celková hodnota: 22,32 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2017/11
Identifikácia objednávky: 0594
Dátum zverejnenia: 05.12.2024
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
2017/11	Zmluva o dodávkach prírodnej pramenitej vody a nájme dispenzora	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Minerálne vody a.s.	31711464	Iné	0,00 €	07.03.2017	07.03.2017		12.03.2017	PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová	riaditeľ	Zmluva
0594	Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostiedky v sume 607,87 EUR.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		607,87 €	04.10.2013			11.10.2013	PeadDr. Ján Melník		Objednávka
0594	Objednávame si u vás opravu vrátnice v sume 1800 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Kovex Kovalčík	34827021		0,00 €	18.10.2017			19.10.2017			Objednávka
0594	Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 161,76 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		161,76 €	06.10.2016			08.10.2016			Objednávka
0594	Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 63,52 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		63,52 €	29.10.2015			31.10.2015			Objednávka
0594	Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		78,30 €	03.10.2014			08.10.2014	PeadDr. Ján Melník		Objednávka