Faktúra č. DFB/24/0737
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 08186 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0737
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 18.11.2024
- Celková hodnota: 22,32 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2017/11
- Identifikácia objednávky: 0576
- Dátum zverejnenia: 21.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/11 | Zmluva o dodávkach prírodnej pramenitej vody a nájme dispenzora | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | Iné | 0,00 € | 07.03.2017 | 07.03.2017 | 12.03.2017 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva | |
| 0576 | Objednávame si u vás mäso. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 29,53 € | 27.09.2013 | 01.10.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0576 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 122,12 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 122,12 € | 10.10.2017 | 13.10.2017 | Objednávka | |||||
| 0576 | Objednávame si u vás fajčivo pre PSS podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 982,51 € | 27.09.2016 | 07.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0576 | Objednávame si u vás vajička v sume 15,30 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 15,30 € | 22.10.2015 | 24.10.2015 | Objednávka | |||||
| 0576 | Objednávame si u vás špekačky 13,9 kg. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 38,70 € | 26.09.2014 | 30.09.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |