Faktúra č. DFB/24/0732
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0732
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 18.11.2024
- Celková hodnota: 288,98 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/23
- Identifikácia objednávky: 0571
- Dátum zverejnenia: 21.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0571 | Objednávame si u vás fajčivo pre klientov DSS. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 1 876,86 € | 26.09.2013 | 29.09.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0571 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 60,90 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 60,90 € | 04.10.2017 | 06.10.2017 | Objednávka | |||||
| 0571 | Objednávame si u vás 2 kg paradajok a 2 kg papriky. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 4,56 € | 26.09.2016 | 07.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0571 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 145,90 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 146,90 € | 19.10.2015 | 22.10.2015 | Objednávka | |||||
| 0571 | Objednavame si u Vás kancelárské potreby v sume 220,76 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 220,76 € | 22.09.2014 | 27.09.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |