Faktúra č. DFB/24/0721
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: EKO Servis SK s.r.o.
- IČO: 47635843
- Adresa: Južná trieda 115, 040 01 Košice - mestská časť Juh
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0721
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 14.11.2024
- Celková hodnota: 1 320,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2024/19
- Identifikácia objednávky: 0565/2024
- Dátum zverejnenia: 19.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0565/2024 | Objednávame si u Vás papierové utierky Maxi 2vrst. 20 ks, toaletný papier Mini Jumbo 20 bal. a Brial XL fresh 5 l. 20 ks. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 1 320,00 € | 01.11.2024 | 15.11.2024 | Objednávka |