Faktúra č. DFB/24/0719
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0719
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 11.11.2024
- Celková hodnota: 726,04 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/23
- Identifikácia objednávky: 0564
- Dátum zverejnenia: 19.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0564 | Objednavame si u Vás systemové baterie v sume 56,64 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 56,64 € | 20.09.2013 | 27.09.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0564 | Objednávame si u vás "Vypracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii vykurovacieho systému v Útulku". | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Ing. Ján Kačala | 30648904 | 912,00 € | 04.10.2017 | 05.10.2017 | Objednávka | |||||
| 0564 | Objednávame si u vás meranie jednej hodnoty kalibrovaných teplomerov:8 ks chladničkových, 2 ks digitálnych, 1 ks bimetálového a 1 ks vlhkomera bimetálového. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MARVELS s.r.o. | 50207016 | 240,00 € | 27.09.2016 | 07.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0564 | Objednávame si u vás bavlnené napínacie prestieradla bielej farby 80 ks v hodnote 9,9 € na matrac 200x90x16 cm. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Babjarcikova Viera | 33107629 | 792,00 € | 16.10.2015 | 21.10.2015 | Objednávka | |||||
| 0564 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 366,77 € | 12.09.2014 | 25.09.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |