Faktúra č. DFB/24/0716
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0716
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 11.11.2024
- Celková hodnota: 670,17 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/23
- Identifikácia objednávky: 0561
- Dátum zverejnenia: 19.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0561 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 250,50 € | 19.09.2013 | 27.09.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0561 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 992,12 € | 02.10.2017 | 04.10.2017 | Objednávka | ||||||
| 0561 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 426,86 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 426,86 € | 23.09.2016 | 07.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0561 | Objednávame si u vás vajička v sume 21,42 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 21,42 € | 15.10.2015 | 21.10.2015 | Objednávka | |||||
| 0561 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 97,87 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 0,00 € | 19.09.2014 | 25.09.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |