Faktúra č. DFB/24/0705
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Gula
- IČO: 34239006
- Adresa: Puskinova 23, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0705
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 08.11.2024
- Celková hodnota: 138,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0554/2024
- Dátum zverejnenia: 19.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0554/2024 | Objednávame si u Vás prac. obl. (tepláky) pre inštruktor. prac. čin. DSS v Stropkove v počte 12 ks po 11,50 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Jozef Gula | 34239006 | 138,00 € | 07.11.2024 | 26.11.2024 | Objednávka |