Faktúra č. DFB/24/0704
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HURTUK DINO, s.r.o.
- IČO: 36479209
- Adresa: Bardejovská Zábava 3854/102, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0704
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 06.11.2024
- Celková hodnota: 1 116,61 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2024/8
- Identifikácia objednávky: 0553
- Dátum zverejnenia: 19.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0553 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 33,24 € | 19.09.2013 | 21.09.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0553 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 391,46 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 391,46 € | 20.09.2017 | 03.10.2017 | Objednávka | |||||
| 0553 | Objednávame si u vás vajička v sume 20,16 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 20,16 € | 22.09.2016 | 07.10.2016 | Objednávka | |||||
| 0553 | Objednávame si u Vás čistiace adezinfekčné prostriedky pre DSS-Stropkov v sume 673,99 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 673,99 € | 09.10.2015 | 14.10.2015 | Objednávka | |||||
| 0553 | Objednávame si u vás rekalibráciu teplomerov v počte 11 ks. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MARVELS s.r.o. | 50207016 | 0,00 € | 19.09.2014 | 20.09.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |