Faktúra č. DFB/24/0700
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0700
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 06.11.2024
- Celková hodnota: 969,27 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/23
- Identifikácia objednávky: 0546
- Dátum zverejnenia: 19.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0546 | Objednávame si u vás: 25 ks keks, 25 ks čok.tyčinka, kávu a 25 ks croisant. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 0,00 € | 17.09.2013 | 18.09.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0546 | Objednávame si u vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v sume 41,06 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 50,65 € | 27.09.2017 | 29.09.2017 | Objednávka | |||||
| 0546 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 103,50 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 103,50 € | 16.09.2016 | 20.09.2016 | Objednávka | |||||
| 0546 | Objednávame si u vás fajčivo pre PSS podľa vlastného výberu v sume 870,12 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 0,00 € | 07.10.2015 | 13.10.2015 | Objednávka | |||||
| 0546 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 179,81 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 179,81 € | 16.09.2014 | 18.09.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |