Faktúra č. DFB/24/0699
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0699
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 06.11.2024
- Celková hodnota: 765,27 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/23
- Identifikácia objednávky: 0545
- Dátum zverejnenia: 19.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0545 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 219,01 € | 30.08.2013 | 18.09.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0545 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 68,64 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EASTFOOD s.r.o. | 45702942 | 68,64 € | 27.09.2017 | 29.09.2017 | Objednávka | |||||
| 0545 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 63,50 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 63,50 € | 16.09.2016 | 20.09.2016 | Objednávka | |||||
| 0545 | Objednávame si u vás fajčivo pre PSS podľa vlastného výberu v sume 959,96 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 0,00 € | 07.10.2015 | 13.10.2015 | Objednávka | |||||
| 0545 | Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky pre DSS-Stropkov v sume 505,79 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 505,79 € | 10.09.2014 | 18.09.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |