Faktúra č. DFB/24/0698
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0698
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 06.11.2024
- Celková hodnota: 514,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/23
- Identifikácia objednávky: 0544
- Dátum zverejnenia: 19.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0544 | Objednávame si u vás 6,5 kg bravčového plecka. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MAOP s.r.o. | 46390910 | 0,00 € | 17.09.2013 | 18.09.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0544 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 153,35 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 153,35 € | 25.09.2017 | 29.09.2017 | Objednávka | |||||
| 0544 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 226,67 € | 08.09.2016 | 17.09.2016 | Objednávka | ||||||
| 0544 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 84,68 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 84,68 € | 08.10.2015 | 10.10.2015 | Objednávka | |||||
| 0544 | Objednavame si u Vás čistiace adezinfekčné prostriedky v sume 43,54 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 43,54 € | 10.09.2014 | 18.09.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |