Faktúra č. DFB/24/0687
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Frederik Varga
- IČO: 48015644
- Adresa: Krátka 1669/6, 091 01 Stropkov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0687
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 04.11.2024
- Celková hodnota: 216,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0535/2024
- Dátum zverejnenia: 08.11.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0535/2024 | Objednávame si u Vás vývoz odpadu z kopostéra. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Frederik Varga | 48015644 | 216,00 € | 16.10.2024 | 05.11.2024 | Objednávka |