Faktúra č. DFB/24/0663
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: OLYMPIA Prešov s. r. o.
- IČO: 55225942
- Adresa: Ľubochnianska 2451/5, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0663
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 18.10.2024
- Celková hodnota: 187,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0516
- Dátum zverejnenia: 23.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0516 | Objednávame si u vás mäso. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 112,52 € | 05.09.2013 | 10.09.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0516 | Objednávame si u vás spotrebný materiál a Elektrickú bubnovu kosačku podľa vlastného výberu v sume 469,10 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | GAJA - zeleziarstvo | 33105642 | 469,10 € | 11.09.2017 | 15.09.2017 | Objednávka | |||||
| 0516 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 147,82 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 147,82 € | 02.09.2016 | 07.09.2016 | Objednávka | |||||
| 0516 | Objednávame si u vás kancelár.materiál podľa vlastného výberu v sume 215,08 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 215,08 € | 25.09.2015 | 29.09.2015 | Objednávka | |||||
| 0516 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 121,25 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 121,25 € | 02.09.2014 | 05.09.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |