Faktúra č. DFB/24/0654
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0654
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.10.2024
- Celková hodnota: 459,31 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/23
- Identifikácia objednávky: 0509
- Dátum zverejnenia: 23.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0509 | Objednávame si u vás mäso. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 53,48 € | 29.08.2013 | 07.09.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0509 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 28,69 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 28,69 € | 01.09.2017 | 13.09.2017 | Objednávka | |||||
| 0509 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 27,05 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 27,05 € | 30.08.2016 | 01.09.2016 | Objednávka | |||||
| 0509 | Objednávame si u vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v sume 877,88 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | GAJA - zeleziarstvo | 33105642 | 877,88 € | 22.09.2015 | 29.09.2015 | Objednávka | |||||
| 0509 | Objednávame si u vás vajička v sume 20,16 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 20,16 € | 27.08.2014 | 29.08.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |