Faktúra č. DFB/24/0653
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Juraj Matas
- IČO: 34826998
- Adresa: Pek.a cukrar.vyroba, 09101 Šandal
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0653
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.10.2024
- Celková hodnota: 353,57 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2024/10
- Identifikácia objednávky: 0508
- Dátum zverejnenia: 23.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0508 | Objednávame si u vás mäso. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 78,01 € | 05.09.2013 | 07.09.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0508 | Objednávame si u vás vyčistenie kanalizácie. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | VSL vodarenska spoloc.a.s | 36570460 | 0,00 € | 08.09.2017 | 09.09.2017 | Objednávka | |||||
| 0508 | Objednávame si u vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v sume 115,22 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 115,22 € | 29.08.2016 | 31.08.2016 | Objednávka | |||||
| 0508 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 28,37 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 28,37 € | 24.09.2015 | 27.09.2015 | Objednávka | |||||
| 0508 | Objednavame si u Vás kancelárské potreby v sume 59,46 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 59,46 € | 22.08.2014 | 29.08.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |