Faktúra č. DFB/24/0644
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0644
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 14.10.2024
- Celková hodnota: 769,78 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/23
- Identifikácia objednávky: 0504
- Dátum zverejnenia: 23.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0504 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 269,77 € | 22.08.2013 | 06.09.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0504 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 287,24 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | RYBA Košice, spol.s.r.o. | 17147522 | 287,24 € | 06.09.2017 | 09.09.2017 | Objednávka | |||||
| 0504 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 167,71 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 167,71 € | 25.08.2016 | 31.08.2016 | Objednávka | |||||
| 0504 | Objednavame si u Vás tonery v sume 219 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slavomír Pašeň SPIT | 46756434 | 219,00 € | 21.09.2015 | 27.09.2015 | Objednávka | |||||
| 0504 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 24,74 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 24,74 € | 19.08.2014 | 28.08.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |