Faktúra č. DFB/24/0642
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0642
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 14.10.2024
- Celková hodnota: 587,64 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/23
- Identifikácia objednávky: 0503
- Dátum zverejnenia: 23.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0503 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 349,87 € | 22.08.2013 | 06.09.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0503 | Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 351,41 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 351,41 € | 06.09.2017 | 09.09.2017 | Objednávka | |||||
| 0503 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 112,18 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 112,18 € | 25.08.2016 | 31.08.2016 | Objednávka | |||||
| 0503 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 288,24 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 288,24 € | 11.09.2015 | 27.09.2015 | Objednávka | |||||
| 0503 | Objednavame si u Vás zahradkárské potreby v sume 360,43 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | SEMFA, s.r.o. | 696331 | 360,43 € | 05.08.2014 | 28.08.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |