Faktúra č. DFB/24/0633
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: EKO Servis SK s.r.o.
- IČO: 47635843
- Adresa: Južná trieda 115, 040 01 Košice - mestská časť Juh
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0633
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 09.10.2024
- Celková hodnota: 523,57 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2024/19
- Identifikácia objednávky: 0498/2024
- Dátum zverejnenia: 12.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0498/2024 | Objednávame si u Vás umývací prostriedok 25 kg. 2 ks, toaletný papier 56 ks/bal. držiak toaletného papiera s krytom,, servis umývačky riadu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EKO Servis SK s.r.o. | 47635843 | 523,57 € | 13.09.2024 | 15.10.2024 | Objednávka |