Faktúra č. DFB/24/0625

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0625
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 09.10.2024
  • Celková hodnota: 22,32 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2017/11
  • Identifikácia objednávky: 0494
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2017/11 Zmluva o dodávkach prírodnej pramenitej vody a nájme dispenzora Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 Iné 0,00 € 07.03.2017 07.03.2017 12.03.2017 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0494 Objednávame si u vás servis programu SSP-MENU a SEDD Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Pristr.technika J.Kralik 35445190 192,00 € 21.08.2013 31.08.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0494 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 144,73 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 144,73 € 01.09.2017 05.09.2017 Objednávka
0494 Objednávame si u vás čistiac. a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu 147,19 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 147,19 € 22.08.2016 24.08.2016 Objednávka
0494 Objednávame si u vás možnosť vývozu odpadu na skládku v Chotči. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 SLUZBA mestsky podnik 31305784 7,56 € 16.09.2015 22.09.2015 Objednávka
0494 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 61,31 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 61,31 € 21.08.2014 27.08.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť