Faktúra č. DFB/24/0586

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0586
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 23.09.2024
  • Celková hodnota: 207,98 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2024/7
  • Identifikácia objednávky: 0466
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0466 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 267,72 € 02.08.2013 15.08.2013 Objednávka
0466 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 26,72 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 26,72 € 18.08.2017 22.08.2017 Objednávka
0466 Objednávame si u vás čistiac. a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu 469,79 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 469,79 € 08.08.2016 12.08.2016 Objednávka
0466 Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky pre DSS-Stropkov v sume 579,66 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 579,66 € 01.09.2015 05.09.2015 Objednávka
0466 Objednavame si u Vás priemyselny tovar v sume 272,64 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 JODO Drog.Dolutovsky 14287714 272,64 € 11.08.2014 14.08.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť