Faktúra č. DFB/24/0585

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0585
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 23.09.2024
  • Celková hodnota: 171,84 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2024/7
  • Identifikácia objednávky: 0465
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0465 Objednávame si u vás mlieko. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Humenska mliekaren a.s, 31651577 96,91 € 31.07.2013 15.08.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0465 Objednávame si u vás vajička v sume 18,36 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 18,36 € 17.08.2017 22.08.2017 Objednávka
0465 Objednávame si u vás čistiac. a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu 37,90 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 37,90 € 08.08.2016 12.08.2016 Objednávka
0465 Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky pre RHS-Stropkov v sume 39,43 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 39,43 € 01.09.2015 05.09.2015 Objednávka
0465 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 138,04 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 138,04 € 01.08.2014 13.08.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť