Faktúra č. DFB/24/0584

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Minerálne vody a.s.
IČO: 31711464
Adresa: Slovenská 9, 08186 PREŠOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/24/0584
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 23.09.2024
Celková hodnota: 22,32 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2017/11
Identifikácia objednávky: 0464
Dátum zverejnenia: 26.09.2024
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
2017/11	Zmluva o dodávkach prírodnej pramenitej vody a nájme dispenzora	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Minerálne vody a.s.	31711464	Iné	0,00 €	07.03.2017	07.03.2017		12.03.2017	PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová	riaditeľ	Zmluva
0464	Objednávame si u vás chlieb a pečivo.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		228,30 €	01.08.2013			15.08.2013			Objednávka
0464	Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 173,46 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		173,46 €	17.08.2017			22.08.2017			Objednávka
0464	Objednávame si u vás "tréning pamäte seniorov" v našom zariadení.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	CENTRUM ZDRAVIA R.B.K. s.r.o. MUDr. Korba	36487015		0,00 €	27.07.2016			11.08.2016			Objednávka
0464	Objednávame si u vás prepláchnutie kanalizácie v Útulku Stropkov.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	VSL vodarenska spoloc.a.s	36570460		0,00 €	03.09.2015			05.09.2015			Objednávka
0464	Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 428,41 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		428,41 €	08.08.2014			13.08.2014	PeadDr. Ján Melník		Objednávka