Faktúra č. DFB/24/0574
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Perfect Ing Burák
- IČO: 33104182
- Adresa: Hlavna 1649/51, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0574
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 16.09.2024
- Celková hodnota: 241,92 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2024/12
- Identifikácia objednávky: 0452
- Dátum zverejnenia: 19.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0452 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 35,83 € | 01.08.2013 | 08.08.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0452 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 389,16 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 389,16 € | 01.08.2017 | 15.08.2017 | Objednávka | |||||
| 0452 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 57,13 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | RYBA Košice, spol.s.r.o. | 17147522 | 57,13 € | 01.08.2016 | 04.08.2016 | Objednávka | |||||
| 0452 | Objednávame si u vás autobusovú prepravu PSS zo Stropkova do Bardejovských Kúpeľov a späť dňa 26.8.2015 v dohodnutej cene 1 € za l km. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | SEMA tour, s.r.o. Semančík - autobus. preprava | 46003479 | 0,00 € | 25.08.2015 | 29.08.2015 | Objednávka | |||||
| 0452 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 82,07 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 82,07 € | 01.08.2014 | 10.08.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |