Faktúra č. DFB/24/0568
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: EUROGASTROP s.r.o.
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0568
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 16.09.2024
- Celková hodnota: 512,29 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0450/2024
- Dátum zverejnenia: 19.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0450/2024 | Objednávame si u Vás materiál do stravovacej prevádzky podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EUROGASTROP s.r.o. | 44137761 | 512,29 € | 12.09.2024 | 17.09.2024 | Objednávka |