Faktúra č. DFB/24/0566

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0566
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 12.09.2024
  • Celková hodnota: 202,84 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2024/7
  • Identifikácia objednávky: 0448
  • Dátum zverejnenia: 17.09.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0448 Objednávame si u vás vajička. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 34,56 € 01.08.2013 06.08.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0448 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 506,71 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 506,71 € 20.07.2017 10.08.2017 Objednávka
0448 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 567,91 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 567,91 € 20.07.2016 03.08.2016 Objednávka
0448 Objednávame si u vás vajička v sume 30,60 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 30,60 € 27.08.2015 29.08.2015 Objednávka
0448 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 45,52 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 45,52 € 31.07.2014 10.08.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť