Faktúra č. DFB/24/0565
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: RNDr. Klára Girašková, MPH
- IČO: 43373925
- Adresa: Letná 1946/3, 091 01 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0565
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.09.2024
- Celková hodnota: 80,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 20/2014
- Dátum zverejnenia: 17.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/2014 | Zmluva o poskytovaní niektorých činností pracovnej zdravotnej služby | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | RNDr. Klára Girašková, MPH | 43373925 | Iné | 80,00 € | 01.12.2014 | 01.12.2014 | 19.01.2015 | PeadDr. Ján Melník | riaditeľ | Zmluva |