Faktúra č. DFB/24/0564
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0564
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.09.2024
- Celková hodnota: 414,11 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/23
- Identifikácia objednávky: 0447
- Dátum zverejnenia: 17.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0447 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 83,63 € | 01.08.2013 | 06.08.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0447 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 50,82 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 50,82 € | 04.08.2017 | 09.08.2017 | Objednávka | |||||
| 0447 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 783,28 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 783,28 € | 28.07.2016 | 03.08.2016 | Objednávka | |||||
| 0447 | Objednávame si u vás hygienické potreby pre PSS DSS Stropkov podľa vlastného výberu v sume 425,50 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 0,00 € | 24.08.2015 | 28.08.2015 | Objednávka | |||||
| 0447 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Garden technik s.r.o. | 45482284 | 0,00 € | 06.08.2014 | 07.08.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |