Faktúra č. DFB/24/0563
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0563
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.09.2024
- Celková hodnota: 122,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0437
- Dátum zverejnenia: 17.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0437 | Objednavame si u Vás kancelárské potreby v sume 20,22 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 20,22 € | 26.07.2013 | 31.07.2013 | Objednávka | |||||
| 0437 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 281,14 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 281,14 € | 31.07.2017 | 03.08.2017 | Objednávka | |||||
| 0437 | Objednávame si u vás galantérny tovar podľa vlastného výberu v sume 151,04 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Galanteria Sykorova | 34824910 | 151,04 € | 19.07.2016 | 27.07.2016 | Objednávka | |||||
| 0437 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 207,12 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 207,12 € | 21.08.2015 | 25.08.2015 | Objednávka | |||||
| 0437 | Objednávame si u vás baldovskú vodu podľa vlastného výberu v sume 59,76 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 59,76 € | 07.07.2014 | 01.08.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |