Faktúra č. DFB/24/0562
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0562
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.09.2024
- Celková hodnota: 336,62 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2024/11
- Identifikácia objednávky: 0446
- Dátum zverejnenia: 17.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0446 | Objednávame si u vás mäso. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 51,28 € | 01.08.2013 | 06.08.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0446 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 44,72 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 44,72 € | 04.08.2017 | 09.08.2017 | Objednávka | |||||
| 0446 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 117,53 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 117,53 € | 22.07.2016 | 03.08.2016 | Objednávka | |||||
| 0446 | Objednavame si u Vás priemselny tovar v sume 132,08 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | JODO Drog.Dolutovsky | 14287714 | 132,08 € | 24.08.2015 | 28.08.2015 | Objednávka | |||||
| 0446 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 775,97 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 775,97 € | 10.07.2014 | 05.08.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |