Faktúra č. DFB/24/0561
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0561
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.09.2024
- Celková hodnota: 933,11 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/23
- Identifikácia objednávky: 0445
- Dátum zverejnenia: 17.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0445 | Objednávame si u vás mlieko. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Humenska mliekaren a.s, | 31651577 | 77,04 € | 18.07.2013 | 02.08.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0445 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 251,14 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 251,14 € | 28.07.2017 | 08.08.2017 | Objednávka | |||||
| 0445 | Objednávame si u vás lieky podľa výberu v sume 489,74 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Lekáreň AVENA | 36493864 | 0,00 € | 06.07.2016 | 03.08.2016 | Objednávka | |||||
| 0445 | Ojednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 108,20 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 108,20 € | 13.08.2015 | 28.08.2015 | Objednávka | |||||
| 0445 | Objednávame si u vás 85 l chladničku 1 ks a ventilátor stojanový l ks podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Elsatex | 10804692 | 0,00 € | 04.08.2014 | 05.08.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |