Faktúra č. DFB/24/0559
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: EKO Servis SK s.r.o.
- IČO: 47635843
- Adresa: Južná trieda 115, 040 01 Košice - mestská časť Juh
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0559
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.09.2024
- Celková hodnota: 604,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2024/19
- Identifikácia objednávky: 0443
- Dátum zverejnenia: 17.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0443 | Objednávame si u vás opravu kalového čerpadla. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cerpadla-PUMPEG Goldun J | 30235707 | 0,00 € | 01.08.2013 | 02.08.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0443 | Objednávame si u vás vajička v sume 12,24 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 12,24 € | 03.08.2017 | 08.08.2017 | Objednávka | |||||
| 0443 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 71,58 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 71,58 € | 28.07.2016 | 03.08.2016 | Objednávka | |||||
| 0443 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 35,86 € | 24.08.2015 | 27.08.2015 | Objednávka | ||||||
| 0443 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 731,51 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 731,51 € | 14.07.2014 | 02.08.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |