Faktúra č. DFB/24/0551
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: EUROGASTROP s.r.o.
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0551
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.09.2024
- Celková hodnota: 211,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0438
- Dátum zverejnenia: 17.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0438 | Objednavame si u Vás železiarský tovar v sume 380,87 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | GAJA - zeleziarstvo | 33105642 | 380,87 € | 29.07.2013 | 01.08.2013 | Objednávka | |||||
| 0438 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 33,68 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 33,68 € | 01.08.2017 | 03.08.2017 | Objednávka | |||||
| 0438 | Objednávame si u vás spotrebný a kancelársky materiál podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 36,67 € | 15.07.2016 | 29.07.2016 | Objednávka | |||||
| 0438 | Objednávame si u Vás rolovany papier v sume 132,08 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 132,08 € | 24.08.2015 | 26.08.2015 | Objednávka | |||||
| 0438 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 215,38 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 215,38 € | 25.07.2014 | 01.08.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |