Faktúra č. DFB/24/0541
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0541
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 05.09.2024
- Celková hodnota: 76,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2024/11
- Identifikácia objednávky: 0427
- Dátum zverejnenia: 12.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0427 | Objednávame si u vás týždenný rekondičný pobyt pre 31 prijímateľov soc. služby v rekreačnom zariadení Zemplínskej Šíravy od 8.7.2013 do 15.7.2013. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Robert Sivý | 43210121 | 0,00 € | 02.07.2013 | 26.07.2013 | Objednávka | |||||
| 0427 | Objednávame si u vás vajička v sume 12,24 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 12,24 € | 27.07.2017 | 29.07.2017 | Objednávka | |||||
| 0427 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 163,90 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 163,90 € | 14.07.2016 | 22.07.2016 | Objednávka | |||||
| 0427 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 62,24 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 62,24 € | 13.08.2015 | 18.08.2015 | Objednávka | |||||
| 0427 | Objednávame si u vás fajčivo - cigarety 300 ks,zapaľovače 80 ks a cig. papieriky 150 ks pre prij. soc. služby. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 0,00 € | 17.07.2014 | 26.07.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |