Faktúra č. DFB/24/0539

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0539
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 05.09.2024
  • Celková hodnota: 849,88 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2023/23
  • Identifikácia objednávky: 0425
  • Dátum zverejnenia: 12.09.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0425 Objednavame si u Vás priemyselný tovar v sume 369,47 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 JODO Drog.Dolutovsky 14287714 369,47 € 19.07.2013 25.07.2013 Objednávka
0425 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 57,79 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 57,79 € 27.07.2017 29.07.2017 Objednávka
0425 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 61,57 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 61,57 € 20.07.2016 22.07.2016 Objednávka
0425 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 69,44 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 69,44 € 13.08.2015 18.08.2015 Objednávka
0425 Objednávame si u vás fajčivo pre prij. soc. služby DSS Stropkov podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 0,00 € 17.07.2014 26.07.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť