Faktúra č. DFB/24/0537

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0537
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 05.09.2024
  • Celková hodnota: 547,79 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0423
  • Dátum zverejnenia: 12.09.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0423 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 308,23 € 09.07.2013 25.07.2013 Objednávka
0423 Žiadame o vyhotovenie znaleckých posudkov v celkovej sume130,- € na nehnuteľnosti: Katastrálne územie Tisinec pozemok na liste vlastníctva 677 č.parcely 245 a katastrálne územie Tisinec, pozemok na liste vlastníctva 170 č.parcely 247/1. Znalecké posudky b Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Ing. M. KOSTIK-znalec v odbore STAVEBNÍCTVO 1043468657 0,00 € 28.07.2017 29.07.2017 Objednávka
0423 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 72,82 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 72,82 € 06.07.2016 20.07.2016 Objednávka
0423 Objednávame si u vás vajička v sume 30,60 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 30,60 € 13.08.2015 18.08.2015 Objednávka
0423 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 191,58 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 191,58 € 10.07.2014 26.07.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť