Faktúra č. DFB/24/0533

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0533
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 05.09.2024
  • Celková hodnota: 403,18 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2024/10
  • Identifikácia objednávky: 0420
  • Dátum zverejnenia: 12.09.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0420 Objednávame si u vás dezinf. prístroj FRESH WELLNESS Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 268,39 € 11.07.2013 24.07.2013 Objednávka
0420 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 282,98 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 282,98 € 26.07.2017 29.07.2017 Objednávka
0420 Objednávame si u vás nákup tekutých pracích prostriedkov do práčovne vo finan. čiastke 1 190,88 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 1 190,88 € 18.07.2016 19.07.2016 Objednávka
0420 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 271,54 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 271,54 € 01.08.2015 18.08.2015 Objednávka
0420 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 200,75 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 BIDFOOD Slovakia, 34152199 200,75 € 18.07.2014 26.07.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť