Faktúra č. DFB/24/0533
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Juraj Matas
- IČO: 34826998
- Adresa: Pek.a cukrar.vyroba, 09101 Šandal
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0533
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 05.09.2024
- Celková hodnota: 403,18 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2024/10
- Identifikácia objednávky: 0420
- Dátum zverejnenia: 12.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0420 | Objednávame si u vás dezinf. prístroj FRESH WELLNESS | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 268,39 € | 11.07.2013 | 24.07.2013 | Objednávka | |||||
| 0420 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 282,98 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | RYBA Košice, spol.s.r.o. | 17147522 | 282,98 € | 26.07.2017 | 29.07.2017 | Objednávka | |||||
| 0420 | Objednávame si u vás nákup tekutých pracích prostriedkov do práčovne vo finan. čiastke 1 190,88 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 1 190,88 € | 18.07.2016 | 19.07.2016 | Objednávka | |||||
| 0420 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 271,54 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 271,54 € | 01.08.2015 | 18.08.2015 | Objednávka | |||||
| 0420 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 200,75 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 200,75 € | 18.07.2014 | 26.07.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |