Faktúra č. DFB/24/0528
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0528
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.09.2024
- Celková hodnota: 634,94 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/23
- Identifikácia objednávky: 0414
- Dátum zverejnenia: 06.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0414 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 251,81 € | 11.07.2013 | 24.07.2013 | Objednávka | |||||
| 0414 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 92,38 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 92,38 € | 20.07.2017 | 27.07.2017 | Objednávka | |||||
| 0414 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 113,86 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 113,86 € | 14.07.2016 | 19.07.2016 | Objednávka | |||||
| 0414 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 290,77 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 290,77 € | 01.08.2015 | 14.08.2015 | Objednávka | |||||
| 0414 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 70,12 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 70,12 € | 22.07.2014 | 26.07.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |