Faktúra č. DFB/24/0507

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0507
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 20.08.2024
  • Celková hodnota: 123,02 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2017/11
  • Identifikácia objednávky: 0400
  • Dátum zverejnenia: 27.08.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2017/11 Zmluva o dodávkach prírodnej pramenitej vody a nájme dispenzora Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 Iné 0,00 € 07.03.2017 07.03.2017 12.03.2017 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0400 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 91,12 € 11.07.2013 23.07.2013 Objednávka
0400 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 107,65 € 14.07.2017 19.07.2017 Objednávka
0400 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 69,97 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 69,97 € 07.07.2016 09.07.2016 Objednávka
0400 Objednávame si u vás 15 galónov minerálnej vody. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 89,64 € 13.07.2015 05.08.2015 Objednávka
0400 Objednávame si u vás vajička v sume 14,40 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 14,40 € 10.07.2014 12.07.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť