Faktúra č. DFB/24/0502

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Minerálne vody a.s.
IČO: 31711464
Adresa: Slovenská 9, 08186 PREŠOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/24/0502
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 19.08.2024
Celková hodnota: 44,64 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2017/11
Identifikácia objednávky: 0395
Dátum zverejnenia: 27.08.2024
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
2017/11	Zmluva o dodávkach prírodnej pramenitej vody a nájme dispenzora	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Minerálne vody a.s.	31711464	Iné	0,00 €	07.03.2017	07.03.2017		12.03.2017	PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová	riaditeľ	Zmluva
0395	Objednavame si u Vás galanterny tovar v sume 158,57 EUR,	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Galanteria Sykorova	34824910		158,57 €	12.07.2013			23.07.2013			Objednávka
0395	Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 189,04 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		189,04 €	13.07.2017			15.07.2017			Objednávka
0395	Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 19,54 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		19,54 €	05.07.2016			07.07.2016			Objednávka
0395	Objednávame si u vás opravu elektrickej kuchynskej váhy do 15 kg.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MARVELS s.r.o.	50207016		0,00 €	03.08.2015			04.08.2015			Objednávka
0395	Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 44,93 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		44,93 €	04.07.2014			08.07.2014	PeadDr. Ján Melník		Objednávka