Faktúra č. DFB/24/0498
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0498
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 19.08.2024
- Celková hodnota: 392,43 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2024/11
- Identifikácia objednávky: 0391
- Dátum zverejnenia: 27.08.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0391 | Objednávame si u vás čistiac. a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 488,14 € | 11.07.2013 | 13.07.2013 | Objednávka | |||||
| 0391 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 72,69 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 72,69 € | 11.07.2017 | 14.07.2017 | Objednávka | |||||
| 0391 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 129,61 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 129,61 € | 30.06.2016 | 07.07.2016 | Objednávka | |||||
| 0391 | Objednavame si u Vás kancelárské potreby v sume 125,04 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 125,04 € | 28.07.2015 | 31.07.2015 | Objednávka | |||||
| 0391 | Objednavame si u Vás galanterny tovar v sume 172,48 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Galanteria Sykorova | 34824910 | 172,48 € | 01.07.2014 | 08.07.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |