Faktúra č. DFB/24/0482

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0482
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 09.08.2024
  • Celková hodnota: 1 051,27 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0382
  • Dátum zverejnenia: 14.08.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0382 Objednávame si u vás vajička. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 38,88 € 03.07.2013 10.07.2013 Objednávka
0382 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 217,73 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 217,73 € 20.06.2017 07.07.2017 Objednávka
0382 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 30,04 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 30,04 € 28.06.2016 02.07.2016 Objednávka
0382 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 182,03 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 ATC-JR, s.r.o. 35760532 182,03 € 21.07.2015 28.07.2015 Objednávka
0382 Objednávame si u vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v sume 166,99 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 166,99 € 26.06.2014 01.07.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť